增值税普通发票红字发票流程,增值税普通发票红字冲销步骤

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增值税普通发票 红字冲销步骤如下:准备材料:金税发票软件、金税发票、登录密码、空白增值税普通/123455。23456789-0/开-增值税普通发票开，2。选择普通发票，双击鼠标左键确认，3。检查对应的票号是否正确，点击确定，4。进入计费界面进行选择。5.发票代码是十二位数，而发票号码是八位数。如果确认，请单击下一步。6.检查红字增值税general发票的信息是否正确，点击确定。7.进入发票开票界面，所有信息自动带出，开票金额为负数。请勿修改发票标头信息。确保右下角的发票代码和编号与要发行的发票相对应。如果没有错误，请单击打印。8.不要求打印红字 增值税普通发票的列表，而使用正数列表发票代替。

当发票在开票当月作废时，发票可以直接作废。跨月后，发出的红字 发票只能用负数抵消。增值税由于特价票有抵扣有效期，当发票需要作废时，必须尽快核销。进销存系统中的操作如下:如果在多台电脑上使用进销存税务托盘，为了保证信息的准确性，先同步税务托盘发票 information。发票管理—— 发票维修—— 增值税特价票/普通票分别维修。请注意，维修选择的时间间隔稍大。

增值税普通发票红墨水法如下:1。进入计费系统-发票管理-发票并填写，然后点击“负数”；2.弹出一个对话框，要求输入通知编号，在税务局下发的红字 发票通知单上输入单号，填写完毕，点击下一步；3.填写需要红打孔的原发票代码和编号，填好后点击下一步；4.弹出发票代码号确认界面。正确后点击确定，自动填写发票信息；5.完整填写发票的信息，确认无误后，用相应的空白发票打印，完成本次发票的填写和打印，《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条税务机关是发票的主管机关，负责对发票的印制、领购、发放、取得、保管和注销进行管理和监督。单位和个人在买卖商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动时，应当按照规定发放、使用和取得发票，发票的管理办法由国务院规定。