贷:主营业务收入(红字)贷:主营业务收入(蓝色)发票两份贴在本会计凭证背面，摘要表示替换发票1,红票需要先记录，然后按照新开的发票重新登记,红字发票又称负数发票，当企业收到红字发票，财务部门需要进行相应的账务处理,如果是企业发行负数发票，会计分录借:主营业务收入，应交税费-应交增值税(销项税额)，贷:,做一笔负数发票,销项负数发票会计:1。

负数 发票如何做 分录

1、 负数 发票如何做 分录

哦，那不行。查改也是改发票。红票需要先记录，然后按照新开的发票重新登记。红字核销，按原分录，原金额，若计入应收账款借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)重记按新发票借:应收账款(蓝字)贷:主营业务收入(蓝字)，像这样，二/10。如果借方记入银行，只需要处理两个发票，银行存款账户不能动，因为你这次并没有实际收到钱。如果银行这样做，对账就会有麻烦。贷:主营业务收入(红字)贷:主营业务收入(蓝色)发票两份贴在本会计凭证背面，摘要表示替换发票

购买方收到 负数 发票如何做 分录

2、购买方收到 负数 发票如何做 分录

1。如果是企业发行负数 发票，会计分录借:主营业务收入，应交税费-应交增值税(销项税额)，贷:。2.如果取得负数 发票，可以用红墨水编制会计或负数是的，借:原材料，应交税金——应交增值税(进项税)，贷:应付账款。

公司开出 销项 负数 发票怎么处理

3、公司开出 销项 负数 发票怎么处理?

销项负数发票会计:1。做一笔负数发票。会计分录:借:应收账款-XX客户(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税-销项税费(红字)2。报税的时候会是负数 。

4、购买方收到 销项 负数 发票怎么做账务处理?

红字发票又称负数 发票，当企业收到红字发票，财务部门需要进行相应的账务处理。

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