已认证发票冲红流程,红字增值税专用发票申请表

1，点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票填写信息表”,6.卖方企业，点击“发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-红字-进口红字发票信息表”,2.如果红冲正数发票已经过认证，买方企业需要在其开票软件中选择“买方申请-已扣除”；如果需要红对冲的正数发票failed认证3.根据实际情况在信息表中填写相应的内容。

1，点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票填写信息表”。2.如果红冲正数发票已经过认证，买方企业需要在其开票软件中选择“买方申请-已扣除”；如果需要红对冲的正数发票failed认证3.根据实际情况在信息表中填写相应的内容。4.点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。5.选择刚刚发布的信息表，点击“上传”，然后点击“下载”，获取信息表编号(16位数字)。6.卖方企业，点击“发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-红字-进口红字发票信息表”。7.选择后，信息表中的内容将自动填入发票

允许扣除发票红字发票抵销。抵扣方先转进项税，再开一个红字发票信息表，让开票方开红字发票，一般纳税人取得专用发票后，如果销售退回，发票有误等。，但不符合作废条件，或销售部分退回，发生销售折扣的，由买方填写《开具专用发票红字增值税专用申请表》向主管税务机关申报，申请表对应的蓝字为特发票应经税务机关批准认证。如果认证的结果为“认证”，且已抵扣进项增值税，一般纳税人在填写申请表时不会填写相应的蓝字发票信息，认证的结果为“纳税人识别号认证不一致”或“专用发票代码和编号认证不一致”的，一般纳税人在填写申请表时应填写相应的蓝色。根据《中华人民共和国(中华人民共和国)发票管理办法》第十九条规定，单位和个人销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项，收款方应向付款方出具发票的；特殊情况下，付款人应出具发。