抵扣的发票如何处理,增值税发票新系统如何操作

1，分别是抵扣和发票，次月被卖家作废,如果买方已取得已用于申报的专用-1抵扣，买方可填写增值税发票新管理系统(以下简称新系统)并上传开具红字增值税专用发票,)出现退货或发票发错的情况，买方申请开具负数发票,专用发票未用于申报抵扣、发票或抵扣如果无法退回，买家在填写信息表时应填写相应的蓝字专用-。

1，分别是抵扣和发票，次月被卖家作废。账务处理为:借:库存商品应交税费(红色)-应交增值税(蓝色)贷:应付账款(银行存款等。)出现退货或发票发错的情况，买方申请开具负数发票。3.如果无法认证专用发票 抵扣和发票时，买方应用红字发票填写开具增值税专用申请表，并在申请表上用蓝色填写具体原因和相应的专用/买方不会转出进项税。4.买方购买的货物不属于增值税抵扣范围，且专用发票未认证的，由买方填写申请表，并在申请表上用蓝色填写专用发票的具体原因及相应信息，主管税务机关审核后出具通知书。买方不会转出进项税。

1，输入发票太多。多出来的进项发票可以按照税务局要求的税率留在手里，不会认证也不会记录。用库存作为一种预估入库方式来处理。等到下个月认证，冲抵预估存储，按照发票这个每个月都可以，要注意输入发票认证的有效期问题。2.对于额外的输入发票，可以使用all authentic ation抵扣drop的方法。前期的税收抵免可以在增值税纳税申报表中进行。对于不开具发票的情况，销售产品时不需要开具发票。但发票在销售时不开具，仍需销项税。这样，前期的抵税额也减少了。销售时未开发票的，可在填报“增值税纳税申报表信息”时单独列为发票进行填列。

如果买方已取得已用于申报的专用-1抵扣，买方可填写增值税发票新管理系统(以下简称新系统)并上传开具红字增值税专用发票。填写信息表时，对应的蓝字专用发票信息应根据信息表中所列的增值税金额，暂由当期进项税额转出，取得卖方开具的红字专用发票后，与信息表一起作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票或抵扣如果无法退回，买家在填写信息表时应填写相应的蓝字专用-。