发票认证后被作废

买方将此票在增值税申报表中转为不可抵扣，然后将发票联扣返回给卖方，卖方补发一份正确的；2.卖家现在复印这个发票票进行纳税申报，然后在申报表中手工补充这个作废票的金额进行纳税,退回的发票券和抵扣券收到时间不超过卖方发票月；二、卖方未抄税且未记账；3.买方未能认证或认证且结果为“纳税人识别号认证不一致”和“专用发票代码和编号认证不一致”,If发票作废but认证，可以用红色发票申请，交给对方重开发票。

If发票作废but认证，可以用红色发票申请，交给对方重开发票。一般纳税人销售货物或者应税劳务开具增值税专用发票发票后，销售的货物发生退货、折扣或者开票错误的，应当按照《中华人民共和国国家税务总局规定》开具红色增值税专用发票发票。未按要求开具增值税专用发票发票的，不得从销项税额中抵扣增值税。

购买产品时向卖方索要进项税发票抵扣的目的是抵扣，也就是抵扣我公司的销项税。如果不能扣除，可以:1。向卖家询问发票 作废的原因，并要求对方说明。2.如果不能妥善处理，向卖家申请退货。2.向卖家申请退款发票，要求抵扣发票，用于补办增值税，以便认证

根据《中华人民共和国国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)的有关规定，期限作废条件:1。退回的发票券和抵扣券收到时间不超过卖方发票月；二、卖方未抄税且未记账；3.买方未能认证或认证且结果为“纳税人识别号认证不一致”和“专用发票代码和编号认证不一致”。不符合作废conditions发票已处理作废的纳税人，应及时向双方主管税务机关报告，并按主管税务机关的要求进行处理。不同的区域可能会有不同的处理方式。新锐蓝天很乐意回答你的问题。

如果过了领取期，就比较麻烦了。我们看看卖家能不能对这张票进行补充申报，先缴税，然后买家用红字申请这张票的进项转移，然后卖家用买家提供的红字信息表以退货的形式做负数，如果这种情况发生在当月或者征收期间，双方都没有扣税，有以下几种解决方法:1。买方将此票在增值税申报表中转为不可抵扣，然后将发票联扣返回给卖方，卖方补发一份正确的；2.卖家现在复印这个发票票进行纳税申报，然后在申报表中手工补充这个作废票的金额进行纳税，申报期结束后，卖方可以打出增值税专用联发票Error作废Proof单，交给买方。但是强烈建议买卖双方联系自己的国税管理员，看看有没有更好的操作方法，因为这个特殊问题在不同地方的解决方法不一定一样，国税系统肯定会有比对异常，肯定会由各自的管理员来解决，所以还是需要问问他们的意见。