红字信息表发票号码,点击发票管理-红字增值税专用

打开电脑进入开票软件，点击左上方发票管理-红字-1/信息表-红字增值税专用,把表号信息给卖家，出负数发票第一步:买方点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用/填表-选择“买方申请”-选择抵扣表(对应蓝字发票代码和第二步:买方点击发票Manage-红字发票信息Table-红字增值税专用。

卖家操作流程:1。点击计费软件左上角的；2.点击屏幕中间的导航地图；三。选择；4.点击上面；五、选择；6.输入信息的表号，点击；7.输入发票和号码对应的蓝色代码，然后点击；八。检查发票的内容，重点和负值；9.最后点击右上角，打印出发票。

打开电脑进入开票软件，点击左上方发票管理-红字-1/信息表-红字增值税专用。点击买家申请-扣除-确定；进入信息表单打开界面，完成销售企业信息和部分待退产品信息的录入，点击右上角的打印；点击选择不打印，点击取消弹出界面；点击左上方发票管理-红字发票-3/表-红字增值税专用发票10。进入界面后，选择已发信息表，点击上传并确认；当信息表描述被审核时，信息表号有数据。把表号信息给卖家，出负数发票

第一步:买方点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用/填表-选择“买方申请”-选择抵扣表(对应蓝字发票代码和第二步:买方点击发票Manage-红字发票信息Table-红字增值税专用。点击上传，5分钟内查看“信息表说明”是否通过审核，并提供信息表的编号给卖家。第三步:卖家点击发票管理-发票填写-增值税专用发票填写-系统会弹出“发票-2”。

必需。如买方取得的专用发票已用于申报扣除，则正本发票作为买方的记账凭证，不退还给卖方，由买方填写并上传信息表格，如买方已取得已用于申报抵扣的专用发票，则在新的增值税发票管理系统中填写，并上传“开具红字增值税专用-1 信息表”。填写信息表时，未填写对应的蓝字发票 信息，暂将信息表中所列增值税进项税额从当期进项税额转出，待卖方开具。