如果个人的增值税发票没有写名字就做成应付，那么这个发票就是不正规的发票信息不全，不能作为财务报销凭证,首次开具销售发票时，销售折扣应反映在发票上,如特发票对方已认证，如需开红票，由买方提出申请，买方填写退购证明或要求折扣证明，并发送给我司作为开证依据红字特发票,法律分析:开具条件红字增值税专用发票:1,对方公司给了我销售折扣红字发票我怎么申报纳税。
首先要在防伪税控系统中填写红字-1/申请表(需打印两份)，导出xml文件，上传到国税绿色通道-红字-1/文件传输中的网上申请。接下来准备相关材料:1。发票扣款复印件，原件要带在身边。2.收到正式票时对应的会计凭证复印件。(也就是你原来记录的凭证的复印件)。3.销售折扣对应金额的输入和输出的会计凭证复印件。(可以根据已知的折扣金额先做一张凭证)。4.销售折扣协议。5.企业在金税开票系统中申请，打印申请表一式两份。注:以上信息需加盖公章。
法律分析:开具条件红字增值税专用发票: 1。如果卖方退货或买方收到销售折扣，将出具买方的扣款联和存根联。2.如果卖家退货或者打折销售，但是买家已经做了账务处理，那么原件发票优惠券是不能退货或者抵扣的。法律依据:《中华人民共和国(中华人民共和国)发票管理办法》第二十一条不符合规定。发票不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒绝。第二十二条发票的发放应按规定的时限、顺序、栏目，一次性如实发放，并加盖发票专用章。如果个人的增值税发票没有写名字就做成应付，那么这个发票就是不正规的发票信息不全，不能作为财务报销凭证。
首次开具销售发票时，销售折扣应反映在发票上。如特发票对方已认证，如需开红票，由买方提出申请，买方填写退购证明或要求折扣证明，并发送给我司作为开证依据红字特发票。
4、 红字 发票销售折让怎样做会计分录销售折扣是指由于商品质量和规格不符合要求，销售单位同意在商品价格上给予的折扣。在会计上，由于销售折扣不具有费用的属性，所以应作为收入的扣除处理。卖方已入账的，应开具金额相同的a 红字(负数)发票，作为抵扣当期销售收入和销项税额的依据。
5、对方公司给我开销售折让 红字 发票我如何申报税?对方公司给了我销售折扣红字 发票我怎么申报纳税？如果该笔业务当时进入了存货，可以用红字冲抵这部分存货。如果当时录入了相关的成本费用，那么红字可以用来冲抵这部分成本费用。如果这笔费用在一个纳税年度内发生，可以直接用红字冲减，如果跨年度发生，可以用利润分配的未分配利润科目核算，不涉及企业当年的企业所得税，避免了不必要的税收风险。如果使用以前年度的损益调整科目，那么这部分的应纳所得税在年末要增加。所以要根据企业的具体核算情况，选择适合自己企业的核算方法。财务会计每年应做好企业所得税的汇算清缴工作。如果这项工作做得好，那么就可以有效规避税收风险。以上内容仅供参考。谢谢你。
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