开票系统发票冲红,如何在软件上操作开票?

现在发票洪冲一般可以直接在软件上操作开票，有些地方还得向税务局申请冲红,1，登录开票Software系统，点击工具栏中的“发票管理”按钮，进入发票管理模块,5.进入“开具红字增值税专用发票发票信息表”界面,希望能帮到你发票冲红，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票调整账目。

General-2冲红Word发票步骤如下:1 .点击发票管理-发票填写-增值税一般。2.选择正常发票并双击鼠标左键确认；3.检查对应的银行号是否正确，点击确定；4.进入开票界面，选择红色字母填写发票code-发票number，输入两次，确认输入无误；5.发票 code是十二位数，而发票 number是八位数。确认后，点击下一步；6.确认红字增值税普通发票中需要开具的信息是否正确，点击确定。增值税专用发票发票由中华人民共和国国家税务总局监制，仅供增值税一般纳税人使用。它不仅作为纳税人反映经济活动的重要会计凭证，也是卖方纳税义务和买方进项税的法律凭证；在VAT 发票的计算和管理中是一个重要的、决定性的、合法的使用。实行增值税专用发票是增值税改革的关键一步。与普通的发票不同，它不仅具有商业凭证的功能，而且由于用发票实施了扣税，买方还要向卖方缴纳增值税。

1，登录开票Software系统，点击工具栏中的“发票管理”按钮，进入发票管理模块。2.点击红字发票信息表-增值税红字发票信息表填写。3.在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择:1。买方的申请；2.卖方的申请。一般是卖家申请。根据实际情况，如果买方申请并已扣除，则需要转出投入。选择卖家申请后，输入蓝字发票 发票 code和发票 number，会自动带出开票 time。然后点击“下一步”。4.在弹出的对话框中对比发票信息，确认无误后点击“确定”。5.进入“开具红字增值税专用发票发票信息表”界面。由于之前选择了卖家的应用，内容已经取出，不需要更改。只需“打印”并保存即可。如果是买家申请，需要根据实际情况填写数据。希望能帮到你

发票冲红，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票调整账目。3天内可以完成，如果错了发票需要重新开具正确的发票并重新录入账簿，如果隔一个月作废，需要开一个红字发票，然后用红字做一个和蓝字一模一样的红字凭证，这样就可以冲掉原始凭证，就是我们说的。发票 冲红有两种方法，一种是按原记账法做负数，一种是差额冲抵，发票 冲红要求数据与抄税、报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致。现在发票洪冲一般可以直接在软件上操作开票，有些地方还得向税务局申请冲。