2.当账单已经作废时，申报增值税时，只需将附表2中作废的进项税额转出作为进项税额即可，相关进项税额不予抵扣,把这个发票还给自己就行了,写一份加盖公章的情况说明给对方作为所需的依据发票,如果双方是合法交易，你要用红色发票申请，交给对方重开发票,卖家-1作废，买家当月发票已认证1，买家可以放，不做任何分录或做账。
对方作废，如果扣了，肯定是过月了。如果双方是合法交易，你要用红色发票申请，交给对方重开发票。如果已经失联，只能自己在申报系统中进行进项税的转账。如果你发现作废是自己找的，而且还在纳税期内，而且你公司的投入能够负担转移的税款，那么你可以在本月的申报中直接转出。如果投入不够承担，可以赌一把，这个月多拿点投入回来，下个月再转出，在税务局发现之前。如果被税务局告知，只能碰运气。纳税期间，税务局肯定会让你马上转出，不管你钱够不够。如果税局要求你在纳税期外立即转出税款，只能按照税局的办法办理。朋友，好深的问题。
卖家-1作废，买家当月发票已认证1，买家可以放，不做任何分录或做账。2.当账单已经作废时，申报增值税时，只需将附表2中作废的进项税额转出作为进项税额即可，相关进项税额不予抵扣。如果有时间，让对方永远不要报税。进项认证和增值税纳税申报是两个环节。如果对方还没报税，就认证，问题不大。让对方不要进账(如果进了，直接删凭证)。把这个发票还给自己就行了。下个月重新开业，没问题。写一份加盖公章的情况说明给对方作为所需的依据发票
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