2.点击“发票管理”,然后点击“作废发票”按钮,8.我们又找到了这个当事人发票,此时上面有“作废”二字,所以发票作废成功,如有退回或电子发票错误,出票人应出具红字发票进行核销,发票当月发出的可视为“作废”;如果是发票跨月,还得用“红字发票”冲抵(链接),本文介绍如何作废发票。
electronic发票系统不支持手动排尿。如有退回或电子发票错误,出票人应出具红字发票进行核销。电子发票红字发票应与相应的物流和资金流信息一致。作废发票对应的数据电文在防伪税控系统中按“作废”处理,并在纸质专用发票上注明“作废”字样,并留存所有复印件。
1。首先,我们登录计费软件。登录后,点击顶部的“发票管理”。2.然后点击下面的“发票 void”选项。3.在搜索框中输入要失效的发票的编号。4.这时候要作废的发票就出来了。5.选择要作废的发票6.在弹出的对话框中单击确定。7.此时会跳出提示框,提示发票失效成功或失败。单击下面的确认。8.我们又找到了这个当事人发票,此时上面有“作废”二字,所以发票作废成功。
3、 发票作废怎么操作已发发票,有时由于一些小细节,客户提供的信息不够准确,需要作废补办。发票当月发出的可视为“作废”;如果是发票跨月,还得用“红字发票”冲抵(链接),本文介绍如何作废发票。工具/原材料:电脑、网络、开票系统、金税盘1,确保电脑网络畅通,将金税盘连接到电脑上,用开票账号登录开票系统。详细过程可以在下面的链接中找到,2.点击“发票管理”,然后点击“作废发票”按钮。3.此时系统会弹出所有账单信息的列表界面,找到需要作废的发票信息,选中后点击鼠标打开,4.这时系统会弹出当时发出的发票消息,点击上面的“作废”按钮。5.根据系统提示,作废发票,最后一步是检查确认,然后回到all 发票的列表,检查无效标志。
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