进公司账户不开发票如何做账,未开票收入怎么样做账?

未开票收入怎么样做账未开票收入的会计处理方法:1,如果后期需要开票，直接冲减预收账款,即使对方不开发票，也要开普通发票，然后报税,当然，如果确实有已经入账的收入，需要后期开票，可以先在记账时冲销记账凭证，再开票重做收入，不需要处理成本,如果开不出发票，只能要求对方退款，甚至出账。

1。根据财税法规要求，未开票的收入应作。即使对方不开发票，也要开普通发票，然后报税。第二，有很多企业不走正常程序。即使钱到了公户，他们也会直接用支票提取，但收据和转账都没有反映在存款日记账上，所以余额是正确的，与银行账户一致。但是，这样处理偷税漏税，请三思。。。

钱到账后，先挂预付款，再按合同交易服务或货物。交易完成后，确认是否开票。如果后期需要开票，直接冲减预收账款。如果后期不是开发票，申报处理本期这笔钱的未开票收入(报表中有未开票收入一栏)。

未开票收入怎么样做账未开票收入的会计处理方法:1。未开票收入通过开票方法直接记录。相关分录如下:借:银行存款贷:主营业务收入应交税金——应交增值税。2.无票收入在税控系统有专门的录入窗口，填完税局就不会有麻烦了。3.无票收入入账前，要确认清楚对方以后是否要发票。如果需要发票，可以预留到开票后收入，避免调整。当然，如果确实有已经入账的收入，需要后期开票，可以先在记账时冲销记账凭证，再开票重做收入，不需要处理成本。但在税控系统上要做适当的调整，抵消非票务收入，增加开票收入。

无票投入的会计处理:业务发生且未取得发票时，借记:原材料、库存商品、固定资产、周转材料等。不含可抵扣进项税额，贷:应付账款-预计应付账款，收到发票后:贷:应付账款-预计应付账款，贷:应交税金-应交增值税-进项税额，贷:应付账款，付款。

先挂掉其他应收款或预付款，催对方开发票。如果开不出发票，只能要求对方退款，甚至出账，如果对方坚持不退款，可以提起诉讼。问题是，你收到货了吗？如果收到实物，可以找其他发票代替，假设你用现金支付，你可以把公司原来支付的钱自己开财务收据，冲回其他应收款或预付款来结算。