购货方的红字发票怎么办

将信息表编号给卖方，并出具负数发票(1)如买方已取得已用于申报抵扣的专用发票买方可填写增值税发票新管理系统(以下简称“新系统”)并上传问题红字增值税专用/123459,买方根据卖方开具的红字-2/转出进项税,专用发票红字发票计费流程1,对于卖方申请的发票的信息表，买方只需将发票原件的所有复印件退还给卖方，卖方将出具红字-2/,如买方已认证发票原件，则应申请红字发票信息表，按信息表红字发票提交卖方签发。

专用发票红字发票计费流程1。买家申请流程1。进入开票软件后，点击左上方“发票管理--1 发票信息表--1 /增值税专用发票填写信息表”，如下图。右上角的“价格”按钮用于在含税和不含税之间切换。点击右上角的“打印”。如下图4所示，选择“不打印”，如下图5所示。弹出界面，点击“取消”(如果有多个发票需要填写，点击“确定”)。如下图6所示，点击“发票管理--1 发票信息表--1 /增值税专用发票信息表”再次查询。将信息表编号给卖方，并出具负数发票

(1)如买方已取得已用于申报抵扣的专用发票买方可填写增值税发票新管理系统(以下简称“新系统”)并上传问题红字增值税专用/123459。填写信息表时，蓝字发票对应信息未填写，应暂按信息表所列增值税金额转出当期进项税额，取得卖方开具的红字专用发票后与信息表一起。如果买方已取得未用于申报抵扣的专用发票，但发票联或抵扣联无法退回，则买方在填写信息表时应填写蓝色的相应信息。若卖方开具的专用发票未送达买方，且买方未使用其申报扣款并退回发票及扣款，卖方可在新系统中填写并上传信息表。填写信息表时，卖家应填写相应的蓝字发票信息。

买家无法出具。对于卖方申请的发票的信息表，买方只需将发票原件的所有复印件退还给卖方，卖方将出具红字-2/，如买方已认证发票原件，则应申请红字 发票信息表，按信息表红字 发票提交卖方签发。买方根据卖方开具的红字-2/转出进项税。