进入开票界面，选择红字填写,8.红字VATGeneral发票的清单不需要打印，用正数清单发票代替,填写-增值税普通发票填写，2,选择普通发票并双击确认，3,增值税普通发票红色抵销是对原增值税普通发票有错误或其他原因需要更正的，进行补发发票并调整账目的财务手段。
VAT general 发票红字冲销步骤如下:准备材料:金税盘开票软件、金税盘、登录密码、空白VAT general发票、电脑1。填写-增值税普通发票填写，2。选择普通发票并双击确认，3。检查相应的票号是否正确，点击确定，4。进入开票界面，选择红字填写。5.发票 code是十二位数，而发票 number是八位数。确认后，点击下一步。6.确认开具红字VAT General发票所需信息是否正确，点击确定。7.进入发票发卡界面，所有信息自动带出。开票金额为负数。发票不应修改标题信息。确认右下角的发票的代码和编号与需要开具的红字对应。确认后，单击打印。8.红字VAT General发票的清单不需要打印，用正数清单发票代替。
增值税普通发票红色抵销是对原增值税普通发票有错误或其他原因需要更正的，进行补发发票并调整账目的财务手段。01 VAT General 发票根据不同情况有不同的红字冲抵手续处理方式。有三种不同的情况:1。收付双方未记录此发票；2.本发票的账户已由收付款双方的垂直研磨方录入；3.收付款双方对此均有交代发票 fiber。
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