冲红发票如何申报纳税

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企业有红字发票时，按照规定，企业需要按月抵扣申报，网上税务平台在保存附表1第九列和第十列时不能为负数。申报填写方法如下:红字核销后销售金额大于等于零发票，纳税本人按现行方法填写纳税 申报计算分配。如果冲减红字发票、纳税后销售额小于零，则按照应税货物和劳务对红字发票进行分类，分别冲减应税货物和劳务的销售额，其中销售额小于零。若因红字发票减少而导致“一窗式”比对失败，则手动强制通过。红字发票抵销销售有余额的，纳税本人应填写红字发票抵销销售台账并报主管税务机关备案，以便下期继续抵销。

红字分录发票 申报表法，红字分录发票本月。根据VAT 发票汇总表中的金额和税额填写VAT-2。如果红字发票出现负数，则根据VAT 发票汇总表中的负数金额和负税额填写在VAT 纳税 申报表中。

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在中国，发票是纳税买卖双方报关的计算依据。然后，我们来看看关于_本月只红信发票How to申报的问题的答。