销发票流程,费用报销流程如下

费用报销人将报销附件粘贴在费用报销单上，按照费用报销单的内容完整填写，并在费用报销人处签字；2.将报销单送交部门主管审核签字；3.报销人将报销单送财务部，由会计审核；4.审核后的“费用报销单”提交总经理审批；5.出纳根据总经理批准的报销单付款或结清贷款,获取发票时，不允许更改名称和金额,电子申报系统-输出发票管理-读取发票查询界面(点击会自动读入)-保存-退出,已发放的发票存根和发票的登记簿应当保存5年,发票已报销流程如下:1,报销发票流程:1。

报销1、 发票报销 流程

发票流程:1。费用报销人将报销附件粘贴在费用报销单上，按照费用报销单的内容完整填写，并在费用报销人处签字；2.将报销单送交部门主管审核签字；3.报销人将报销单送财务部，由会计审核；4.审核后的“费用报销单”提交总经理审批；5.出纳根据总经理批准的报销单付款或结清贷款。根据《中华人民共和国税收管理办法》(以下简称《办法》)第二十九条开具发票-0的单位和个人，应当按照税务机关的规定存放和保管发票-0，不得擅自损毁。已发放的发票存根和发票的登记簿应当保存5年。保存期满后，经税务机关检查后销毁。

贵公司是增值税一般纳税人吗？？读入报税输出发票/1、进入“防伪开票系统”然后打开报税处理-报税处理-本期确认(每月只抄一次税)2、打开电子申报系统-报税-申报主界面-缴税(上月)3、或者-0/查询-本月-最大化(不要关闭，否则申报系统不会读取)4。电子申报系统-输出发票管理-读取发票查询界面(点击会自动读入)-保存-退出。就是这样。

发票已报销流程如下:1。发行发票并取得合法凭证；2.粘贴原始凭证；3.根据原始凭证的交易时间详细填写报销单并编号；4.报销单必须经上级领导批准；5.审批后，财务人员还需要审核单据和报销标准；6.付款出纳根据签批的报销审批单进行付款，中华人民共和国发票管理办法第十九条:单位和个人销售商品、提供服务以及从事其他经营活动，向外商收取款项，收款人应向付款人出具-0；特殊情况下，付款方应向收款方出具发票。第二十条一切从事生产经营活动的单位和个人购买商品、接受服务以及从事其他经营活动，应当向收款人索取发票，获取发票时，不允许更改名称和金额。