红字发票开错,发票开错分两种情况一是卖方原因

发票开错一般可以分为两种情况:一是卖方原因，如金额、数量、税率填写错误；2.收票方的原因，如:对发票的退货或变更要求不满意，需要换票,开具发票增值税专用后，一般纳税人可开具红字增值税专用发票,如果是特价票，打开税控面板，点击红字发票,如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统中输入代码发票，然后开具红字发票。

红字申请表一共两张，一张记账，一张出票。我在这里就是这样。申请表上没有单价，只有要冲的红纸的信息，是按原来打错的单价打的，本来就是错的。你拿到申请表后，要先开一张负票，冲错的，就是单价不对的那张。然后就可以补办正确的发票。

如果当月发现错误，无论是正常发票还是特殊发票，处理方法都是一样的。在税控系统中找到错的发票，双击，然后根据需要点击作废补办发票。作废发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销印章。如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统中输入代码发票，然后开具红字 发票。最后，收益红字可以在会计处理中核销。如果是特价票，打开税控面板，点击红字 发票。你要根据自己的实际情况来选择。法律依据:《中华人民共和国(中华人民共和国)发票管理办法实施细则》第二十八条。发放发票时，单位和个人必须按编号顺序填写所有项目，内容真实，字迹清晰，所有项目必须一次性打印，内容完全一致，且必须打印在发票中。发票 开错一般可以分为两种情况:一是卖方原因，如金额、数量、税率填写错误；2.收票方的原因，如:对发票的退货或变更要求不满意，需要换票。

如果这个红字-2/还没有复制，只需要先作废这个红字-2/然后直接发一个新的-1。根据《中华人民共和国国家税务总局关于修订的通知》第二十条“同时满足以下条件:收到退回的发票份，且扣除该份的时间不超过卖方开票月；卖家没有抄税，没有记账；购买者认证失败或认证结果为“纳税人识别号认证不匹配”或“专用发票码号认证不匹配”，开具发票增值税专用后，一般纳税人可开具红字增值税专用发。