开红冲发票流程,通用戳红线发票操作方式:1点击发票管理按钮

通用戳红线发票操作方式如下:1.点击发票管理-发票填写-增值税通用发票填写；2.选择正常发票并双击鼠标左键确认；3.检查对应的银行号是否正确，点击确定；4.进入开票界面，选择红字填写发票code-发票number，输入两次，确认输入无误；5.发票code是十二位数，而发票number是八位数,特价票红字发票操作流程如下:1,红字发票表示冲抵原销售项目，然后开具正确的发票重新录入，跨月需要开红字发票。

1。点击负数发票打开客户端，点击发票管理，再点击负数发票打开，点击电子发票。2.选择发红的原因，然后单击确定。3.在蓝字发票信息输入原文蓝字发票中输入信息，点击下一步。4.点击确定，弹出发票，点击确定。5.红墨水冲洗后页面会弹出一个负数发票，点击下面的打开，页面会弹出并成功打开Open 发票。

特价票红字发票操作流程如下:1。打开进销存软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填写”。2.点击“红字”，输入原蓝字发票的代码和编号两次，然后点击“下一步”；3.接下来会弹出原蓝字发票的相关信息。核对无误后，点击下方的“确定”；4.再次核对车票信息及备注栏的原蓝字发票码号，确认无误后点击“打印”按钮，打印到本普通发票的新红字发票上。红字发票表示冲抵原销售项目，然后开具正确的发票重新录入，跨月需要开红字发票。

通用戳红线发票操作方式如下:1 .点击发票管理-发票填写-增值税通用发票填写；2.选择正常发票并双击鼠标左键确认；3.检查对应的银行号是否正确，点击确定；4.进入开票界面，选择红字填写发票code-发票number，输入两次，确认输入无误；5.发票 code是十二位数，而发票 number是八位数。确认后，点击下一步；6.确认红字增值税普通发票中需要开具的信息是否正确，点击确定，《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条安装税控装置的单位和个人应当按照规定使用税控装置开具发票并按期向主管税务机关报送开具发票的资料。使用非税控电子设备的，应当将非税控电子设备的软件程序描述数据报主管税务机关备案，并按照规定保存和报送发布的数据发票，国家推广使用互联网发票发布管理系统发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。