升级后 发票如何冲红,买家申请红字信息表使用流程如下

卖家申请红字信息表的流程如下:1.点击发票-1/管理上方的红字/信息表下拉菜单，选择红字增值税专用发票信息表填写,4.点击“发票管理-发票填写-特殊发票填写”,在增值税专用发票填写界面，点击"红字-"发票冲红应记录发票的代码，输入该代码以便在原件上打印发票字样,(原发票称为蓝票，冲红相对于原票),发票冲红，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整。

卖家申请红字信息表的流程如下:1 .点击发票-1/管理上方的红字/信息表下拉菜单，选择红字增值税专用发票信息表填写。2.如果优惠券没有信息，手动输入优惠券信息进行红冲。(注:金额和数量为负数；如果单价为正，清单信息可以汇总成一行)，确认后点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。3.点击上方的红字发票信息表下拉菜单“发票管理”选择红字增值税专用发票信息表查询导出，在弹出的窗口中选择打开的信息表，点击上传，点击确定。4.点击“发票管理-发票填写-特殊发票填写”。在增值税专用发票填写界面，点击"红字-"

发票冲红应记录发票的代码，输入该代码以便在原件上打印发票字样。普通发票不可抵扣增值税，只能抵扣专用发票，专用发票只能开具给法人或其他组织，发票 冲红，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整。(原发票称为蓝票，冲红相对于原票)，3天内可以处理。发票指各单位和个人在买卖商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关和税务机关执法检查的重要依据，收据是付款的收据。发票只能证明业务已经发生，不能证明款项是否已经收到，根据《中华人民共和国(中华人民共和国)发票管理办法》第二十条规定，一切从事生产经营活动的单位和个人，在支付商品、服务和其他经营活动的价款时，应当向收款人取得发票。获取发票时，不允许更改名称和金额。