发票协查材料,正常发票还没有?别慌!

Open发票一般情况下公司不会给商家打电话求证材料除非有特殊情况,如果发票为真，允许扣除票面反映的增值税,这个应该有问题发票,1.去国税局查询；2.向对方寻求帮助；去主管税务局开具红字专用发票VAT发票抵扣联的作用是认证发票；并通过解密密码区的密码还原发票的真实业务,温馨提示:请使用发票正常发票还没有。

根据相关资料，内容:描述；致:XXX税务局；协查内容:XXX，发票代码:XXX，编号:XXX；XXX公司于XX年XX月XX日成立；说明公司的性质；注明主要经营范围；写下发票(附会计凭证、收款收据等相关复印件)的情况和目的，最后写下公司名称和时间。温馨提示:请使用发票

正常发票还没有。专用发票税务局有全国联网的认证系统。到时候就能知道当时能不能扣了。1.去国税局查询；2.向对方寻求帮助；去主管税务局开具红字专用发票 VAT 发票抵扣联的作用是认证发票；并通过解密密码区的密码还原发票的真实业务。如果发票为真，允许扣除票面反映的增值税。

这个应该有问题发票。估计是卖家虚假陈述发票。拿着你的账号找负责人协查你。然后承认发票是在不知情的情况下打入账户的，并没有故意买入发票进行扣款。反正积极配合，尽量表现出不了解具体情况。然后等着缴税，滞纳金等等。

Open 发票一般情况下公司不会给商家打电话求证材料除非有特殊情况。供应商对账及付款流程:供应商对账于每月25日结束，以我方仓库材料收据日期为准；供应商应在28日前将账单发送给采购部进行核实，采购核实后，供应商的报表交会计审核，会计审核文件经审核后交会计主管审批。对账单扫描返回，并制作购销合同供供应商开具收据发票或收据，供应商付款账期到期后，买方填写付款申请单，附供应商对账单信息、发票复印件或收据及收款账号，交会计审核。会计审核单据齐全，费用报销单填写金额，部门负责人审核总经理审批，会计审核和出纳付款无误后，提交总经理审批，出纳收到审批单据后付款。内部费用报销:经办人员填写费用报销单，同时坚持报销发票，交财务部审核，财务审核无误后，提交总经理审批，出纳每周六根据总经理审批的文件进行统计和报销。