税务发票开错怎么办,买方若未入账需出具退购证明或兑现现金

(3)如买方已入账，需买方向你企业出具退购证明或要求贴现，你企业按原错票开具负数发票，再开具正确号发票，连同负数发票,，出票人开具红字发票核销货物，电子发票开具红字发票与对应的物流、资金流信息一致，无需退回增值税电子普通,(2)如买家未入账，可退回发票联和扣款，并按原错票开具负数发票，将退回的发票联和扣款附在开具的负数发票上作为负数/。

1。当月发现:如果在开票当月发现，买方将在主管国税机关取消认证，然后返还给你的企业，你的企业将在开票系统中作废该票，然后重新向买方开具正确的发票。注意，在没有取消认证的情况下，计费系统不允许作废发票。2.下月发现(1)如果开票下月发现，必须出具负数发票。(2)如买家未入账，可退回发票联和扣款，并按原错票开具负数发票，将退回的发票联和扣款附在开具的负数发票上作为负数/。(3)如买方已入账，需买方向你企业出具退购证明或要求贴现，你企业按原错票开具负数发票，再开具正确号发票，连同负数发票。

亲爱的，增值税电子通用发票 开错不能作废，只能按“红字”处理。出现退货、电子发票签发错误等情况，，出票人开具红字发票核销货物，电子发票开具红字发票与对应的物流、资金流信息一致，无需退回增值税电子普通。具体流程:第一步:登录计费系统，点击发票填写，再点击发票填写，第二步:页面弹出发票号确认，点击确定。第三步:进入电子发票界面，点击红字，第四步:页面弹出发票号码填写界面，两次输入错误的发票的编码和号码。第五步:填错发票代码和编号后，点击下一步，第六步:页面弹出错误发票点击查看发票详细信息，检查发票的内容，然后点击确定。第七步:点击确定，页面会弹出一个负数发票，点击保存，原错误电子发票会被冲红。第八步:页面弹出，继续发电子发票，点击确定，再次发出正确的电子普通发票。