公司发票冲税,收到税务局红字发票通知书点击负数即可查看

VATGeneral发票冲红流程:获取税务局红字发票通知；先进入计费系统-发票管理-发票并填写，然后点击“负数”；会弹出一个对话框，要求输入通知书编号，以及税务局开具的通知书上红色发票的单号，然后点击下一步,对于公司，发票主要是公司做账的依据，也是交税的费用凭证；对于员工来说，发票主要用于报销。

VAT General发票冲红流程:获取税务局红字发票通知；先进入计费系统-发票管理-发票并填写，然后点击“负数”；会弹出一个对话框，要求输入通知书编号，以及税务局开具的通知书上红色发票的单号，然后点击下一步。然后填写原发票代码和编号待盖章，然后点击下一步；在弹出的发票码号确认界面，正确后点击确定，系统会自动填写发票的信息；然后将发票的信息填写完整，用相应的空白发票打印，完成此发票的填写和打印。

发票退红后的税费不返还，而是在退货或打折时从当期销项税额中扣除，或者在退红或打折时从当期进项税额中扣除。发票指各单位和个人在买卖商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关和税务机关执法检查的重要依据。收据是付款的收据。发票只能证明业务已经发生，不能证明款项是否已经收到。简单来说，发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司，发票主要是公司做账的依据，也是交税的费用凭证；对于员工来说，发票主要用于报销。

写实字就够了，因为红字发票是本月发的，把原来的蓝字发票减了，把对方公司对应的名称、纳税人识别号、金额、税额都写清楚了。还有由于这个月销量小，收入不够弥补红字，申报时，红色发票的金额填写在纳税申报表附表1的未开票收入一栏，并以负号列示。