增值税专用发票做负数

按照《中华人民共和国国家税务总局关于修改增值税-3发票国税发〔2007〕18号规定的补充通知》办理:“(三)买方因开票错误拒绝-3,一般先出正数再贴现时用负数,再复印一份发票，全部送到税务局，等待通知发出，发出后进入开票系统，照常输入发票，然后选择负数发票，输入通知编号,这是既有正数又有负数的发票发行流程。

按照《中华人民共和国国家税务总局关于修改增值税-3发票国税发〔2007〕18号规定的补充通知》办理:“(三)买方因开票错误拒绝-3。卖方应在专用 发票的认证期内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上用蓝色专用 发票填写具体原因及相应信息，并提供买方出具的驳回理由、错误的具体项目及正确性。卖方出具红字专用 发票

我来简单说一下。可以，首先对方出具拒收证明，上面有发票的信息和拒收原因。收到后进入开票系统，找到红字发票申请单，按要求填写发票的代码号，进入申请单页面，记下开红字原因和联系电话。再复印一份发票，全部送到税务局，等待通知发出，发出后进入开票系统，照常输入发票，然后选择负数 发票，输入通知编号。希望能帮到你

在同一张表中既有正数又有发票，可以开出负数。一般先出正数再贴现时用负数，打开计费系统，点击Issue 发票。输入买家姓名，核对无误，发出发票第一行要购买的商品。填写数量和正金额，发放折扣行时，点击上面菜单中的“折扣”，弹出要折扣的行数和金额。如果你想把最上面的几行折现，就把数字填在这几行里，也可以在下面填写折扣率，或者直接扣款。系统自动跳转到负数金额，这是既有正数又有负数的发票发行流程。折扣填好后，要检查总金额是否有错误。