金税盘发票当月作废,上个月开的不可用发票可能已作废

The发票-3/上个月开的不可用作废,你可以在发票查询中找到这个发票可能这个是发票已经作废,在作废查询中检查此发票的发票徽标,必填作废-2/未填当月已发,税复制后，发票不能为作废，只能开具负数发票,当月已发发票可通过“作废”办理；如果是发票为月，就得用“红字发票”来抵消(链接)。

The发票-3/上个月开的不可用作废。如果发票还没有交给客户，在金税开票系统申请卖方红字通知，再开红字。请要求客户确认它是否已经过认证。如未通过认证，请回复客户发票，按照第发票，进行处理；如果已经认证，请客户开具买方红字通知单。收到红字通知后，开具负数发票和发票自行录入，认证扣款提交客户录入。

已经发出的发票，有时由于一个小细节，有时甚至客户提供的信息不够准确，需要在作废后重新发出。当月已发发票可通过“作废”办理；如果是发票为月，就得用“红字发票”来抵消(链接)。本文将介绍如何作废-2/。工具/原材料:电脑，网络，计费系统，金税盘1。为保证电脑网络畅通，将金税盘连接到电脑上，用出票人的账号登录开票系统。详情请参考以下链接。2.点击“发票管理”，然后点击“作废 发票”按钮。3.此时系统会弹出所有账单信息的列表界面，找到作废需要的信息发票，选中后点击鼠标打开。4.这时系统会弹出当时发出的消息发票点击上面的按钮-1。5.按照系统提示操作这个发票 作废。最后一步是检查和确认，然后回到所有发票的列表并检查作废徽标。

遵循流程。金税盘连接电脑后，用开票业务员的账号登录开票系统，点击屏幕左上角的发票管理，然后点击作废 发票。将显示所有计费信息的列表界面，找到需要发票的项目作废，选择它并点击。单击屏幕右上角的作废按钮，系统会提示作废成功。返回到所有发票的列表，并检查作废徽标，这次输入系统的用户名与开票时使用的用户名不同。你可以在发票查询中找到这个发票可能这个是发票已经作废，在作废查询中检查此发票的发票徽标。如果是，说明已经作废成功，必填作废-2/未填当月已发。系统禁止跨月作废-2/，此件已制作免征税复印件发票。税复制后，发票不能为作废，只能开具负数发票。