公司发票管理流程,这些发票会让你动起来

不允许任何业务发布发票,2.Issue发票应在规定期限内逐栏填写，并加盖公司财务章或发票专用章,点击打印发票，会弹出预览发票,3.收款人发票出票人打开开票软件，输入开票流程，填写相关业务活动明细，打印发票,进入界面管理点击发票填写发票类型(专用发票或普通发票)3.输入/。

发票invoicing流程如下:1。将税控面板插入电脑的usb接口；2.打开计费软件，在计费软件中输入用户名和密码，点击发票 管理。进入界面管理点击发票填写发票类型(专用发票或普通发票)3 .输入/。接下来，选择货物和应税劳务的名称。当鼠标放在这一栏时，会出现一个小方框，选择你出售的商品名称或你付出的劳务，自动填写数量、单价和金额。4.最后打印。点击打印发票，会弹出预览发票。将空白发票纸张放平，并对齐针式打印机的打印端口。机器自动设置-0的位置后/(噪音停止后)，预览/1234。注意事项:1。特价票发票共3份，第二、三份为抵扣联。普票-共0/ 2份，第二份为扣费份。2.发票打印后需要卖方盖章(盖章)，将抵扣联和买方扣税凭证交给客户，记账联自己留存公司留存一份作为记账凭证。

由将军签发发票-1/是，请求-签发-打印发票-送达。1.索赔发票一切从事生产经营活动的单位和个人，在购买商品、接受服务和从事其他经营活动时，应当向收款人索取发票，2.收款人收到签发申请，准备签发。3.收款人发票出票人打开开票软件，输入开票流程，填写相关业务活动明细，打印发票，4.收款人将已签发的发票交给付款人，付款人核对后，完成流程的签发。注意事项:1，一切从事生产经营活动的单位和个人，在购买商品、接受服务和进行其他经营活动支付时，都应当向收款人索取发票。同时禁止获得发票的一方:不允许更改名称和金额，2.Issue 发票应在规定期限内逐栏填写，并加盖公司财务章或发票专用章。未经税务机关批准，不得自行使用本书发票和扩大本专业发票的使用范围，3.填写发票的单位和个人，在业务发生和业务收入确认时，必须出具发票的证明。不允许任何业务发布发。