发票管理操作流程,增值税电子普通发票不能作废

增值税电子普通发票一旦开具，不能作废，只能开具负数发票红冲(电子发票错开只能红冲，不能直接作废),然后将发票放入打印机打印，然后发票就会发出,然后，选择要发行的发票票证,2.点击:发票管理--0/填写,Login发票打开系统操作,第一步:发票管理-负数发票填写-增值税通用发票负数。

根据《中华人民共和国国家税务总局关于开具红字增值税有关问题的公告》发票(中华人民共和国国家税务总局公告2016年第47号)，增值税一般纳税人开具增值税专用发票发票(以下简称“增值税专用发票发票”)后，遇有销售退回、开票错误、应税服务中止、，但不符合发票作废条件，或因销售部分退货和销售折扣，需要出具特别红字发票。增值税电子普通发票一旦开具，不能作废，只能开具负数发票红冲(电子发票错开只能红冲，不能直接作废)。第一步:发票管理-负数发票填写-增值税通用发票负数。第二步:填写要冲红的销售项目正数的“发票 code”和“发票 number”，点击下一步。第三步:确认发票的信息后，点击“确定”查看发票已发行的信息，无误后点击“发行”。

Login 发票打开系统操作。打开计费软件并登录，当然，如果没有网络，也可以线下发行。但是，离线开发票是有限制的，2.点击:发票管理--0/填写。然后，选择要发行的发票票证，现在电子的发票也是这样发的。3.检查号码发票是否正确(如果是电子的发票，此步骤可以忽略)，4.填写采购单位的公司信息，选择要发放的科目信息，填写金额发票，完成后点击“打印”。然后将发票放入打印机打印，然后发票就会发出。