增值税电子普通发票一旦开具,不能作废,只能开具负数发票红冲(电子发票错开只能红冲,不能直接作废),然后将发票放入打印机打印,然后发票就会发出,然后,选择要发行的发票票证,2.点击:发票管理--0/填写,Login发票打开系统操作,第一步:发票管理-负数发票填写-增值税通用发票负数。
根据《中华人民共和国国家税务总局关于开具红字增值税有关问题的公告》发票(中华人民共和国国家税务总局公告2016年第47号),增值税一般纳税人开具增值税专用发票发票(以下简称“增值税专用发票发票”)后,遇有销售退回、开票错误、应税服务中止、,但不符合发票作废条件,或因销售部分退货和销售折扣,需要出具特别红字发票。增值税电子普通发票一旦开具,不能作废,只能开具负数发票红冲(电子发票错开只能红冲,不能直接作废)。第一步:发票管理-负数发票填写-增值税通用发票负数。第二步:填写要冲红的销售项目正数的“发票 code”和“发票 number”,点击下一步。第三步:确认发票的信息后,点击“确定”查看发票已发行的信息,无误后点击“发行”。
2、会计开票 操作 流程Login 发票打开系统操作。打开计费软件并登录,当然,如果没有网络,也可以线下发行。但是,离线开发票是有限制的,2.点击:发票管理--0/填写。然后,选择要发行的发票票证,现在电子的发票也是这样发的。3.检查号码发票是否正确(如果是电子的发票,此步骤可以忽略),4.填写采购单位的公司信息,选择要发放的科目信息,填写金额发票,完成后点击“打印”。然后将发票放入打印机打印,然后发票就会发出。
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