希望能帮到你进入开票软件，点击-，根据实际情况选择买方申请的原因或卖方申请的原因，输入相应的蓝字发票代码和编号(买方申请扣除不输入发票代码和编号)，点击“确定”进入信息表填报界面(注专用发票红字发票开票流程1,以下情况可向税务机关申请开立红字(负数)发票(不分发票有无销售清单):①特殊用途/1234566,选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票发票code和发票number，自动带出账单时间。
以下情况可向税务机关申请开立红字(负数)发票(不分发票有无销售清单): ①特殊用途/1234566。②如果专用发票认证为“纳税人识别号不一致”或“专用发票代码和编号不一致”，③如果专用发票抵扣联和发票联无法认证。或者(1)因开票错误导致买方拒收增值税专用发票发票，或者(2)因开票错误等原因导致增值税专用发票发票未送达买方。
1。登录计费软件系统，点击工具栏上的“发票管理”，进入发票管理模块。2.点击菜单栏中的“-0 发票信息表”-“-0/增值税专用发票填写信息表”。3.在弹出的对话框“红字增值税专用发票信息表信息选择”中，选择:1。买方的申请；2.卖方的申请。一般是卖家申请。根据实际情况，如果买方申请并已扣除，则需要转出投入。选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票 发票 code和发票 number，自动带出账单时间。然后点击“下一步”。4.在弹出的对话框中对比发票信息，确认无误后点击“确定”。5.进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面。由于之前选择了卖家的应用，内容已经取出，不需要更改。只需“打印”并保存即可。如果是买家申请，需要根据实际情况填写数据。希望能帮到你
进入开票软件，点击-，根据实际情况选择买方申请的原因或卖方申请的原因，输入相应的蓝字发票代码和编号(买方申请扣除不输入发票代码和编号)，点击“确定”进入信息表填报界面(注
4、新版开票系统购买方申请填写 红字 发票信息表怎么操作专用发票红字发票开票流程1。买方申请流程进入开票软件后，点击左上方“发票管理--0 发票信息表--0 /增值税专用发票填写信息表”，如下图。右上角的“价格”按钮用于在含税和不含税之间切换。点击右上角的“打印”。如下图4所示，选择“不打印”，如下图5所示。弹出界面，点击“取消”(如果有多个发票需要填写，点击“确定”)。如下图6所示，点击“发票管理--0 发票信息表--0 /增值税专用发票信息表”再次查询。把信息表号给卖家，出负数发票
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