只在系统里作废了发票 纸质没有作废已经跨月怎么办

可以参考“防伪开票软件→”发票管理→“专用发票填写→“已开发票”上的负数→输入代码和/以红色打印,呵呵，正规程序是让买家帮我出具拒收证明(没有固定格式，只有证明文件)，然后你填一张红字发票的申请表和红字发票的通知书,你好，没什么大不了的,增值税专用发票跨月不能为作废，只能用红字冲正发票,跨月不能是作废，只能申请红字发票冲销。

增值税专用发票跨月不能为作废，只能用红字冲正发票。法律依据:《中华人民共和国会计法》第十四条包括原始凭证和会计凭证。办理本法第十条所列经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证，并及时报送会计机构。会计机构和会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定审核原始凭证，有权拒绝不真实、不合法的原始凭证，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证，应当按照国家统一的会计制度的规定予以退回，并要求更正和补充。原始凭证记载的所有内容不得涂改；原始凭证如有错误，应由签发单位重新开证或更正，更正处应加盖签发单位印章。原始凭证金额有错误的，由签发单位重新开证，不得在原始凭证上更正。会计凭证应根据经审核的原始凭证及相关资料编制。

你好，没什么大不了的。没事的。我犯过几次错误，而且比你的更严重。呵呵，正规程序是让买家帮我出具拒收证明(没有固定格式，只有证明文件)，然后你填一张红字发票的申请表和红字发票的通知书。有固定税局网上提供的格式)，拿着这三份文件到你公司的专门税局盖章，根据红字发票开具红字发票通知单再开具正确的。非正规手续，直接填个红字发票 notice让税务局盖章，后面同上(这个要看你和税务局的关系)并提醒下面。如果订单号错了，不影响对方认证扣款，就让对方收下，打入账户就行了，不用麻烦。

跨月不能是作废，只能申请红字发票冲销。你可以填写系统的申请表，需要冲退。可以参考“防伪开票软件→”发票管理→“专用发票填写→“已开发票”上的负数→输入代码和/以红色打印。”在申请表和发票抵扣和发票抵扣的原件和复印件上盖章，拿到税务局前台受理，拿到开红字通知书发票

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